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广西玉林技师学院2024年单位预算
时间:2024/4/7 10:37:22  阅读:545

广西玉林技师学院2024年单位预算

 

目录

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

 

第二部分: 2024年单位预算情况说明

 

第三部分:名词解释

 

第四部分: 2024年单位预算报表

 

 

 

 

 

 

第一部分:单位概况

、主要职能

广西玉林技师学院(广西玉林高级技工学校)创建于1979年,学院隶属于玉林市人力资源和社会保障局,相当副处级财政全额拨款公益二类事业单位。是一所公办国家级重点技工学校,涵括全日制技工教育、国家职业资格鉴定及短期培训的综合性学校。

学院位于玉林市人民东路东155号,校园占地面积95亩,全日制在校生5000多人,“国家中等职业教育改革发展示范学校”、“国家级高技能人才培训基地”、“广西壮族自治区示范性中等职业学校”、“自治区‘四星级’中等职业学校”、“广西技工院校德育特色学校”、“自治区创业培训基地”、“广西壮族自治区农村劳动力转移就业品牌培训基地”,荣获“全国职业教育先进单位”、“全国‘千校百万’进城务工青年培训工作先进集体”、“全国职工教育职业培训先进集体”、“全区职业教育先进单位”、“广西技能人才培育突出贡献单位”、“玉林市首届文明校园”等荣誉称号。学校主要职能有:

(一) 开展机电工程、汽车工程、商贸服务、信息工程等专业高技能人才的培养和培训工作,培养社会紧缺工种的中级工、高级工、预备技师、技师等。

(二) 以促进就业为目的,以服务经济发展为宗旨,以综合职业能力培养为核心,坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念,以学历教育为基础,依托职业培训资源,开展再就业培训、农民工培训、创业培训、社区技能培训等工作。

(三) 根据社会技能人才需求、职业标准和有关部颁专业人才培养方案,自主制定和实施培养方案及教学标准,建立教学管理和质量保证体系。

(四) 负责玉林市事业单位技术工人职业技能晋升和企业各类在职职工技能提升培训及技能鉴定工作。

二、机构设置情况

单位设置12个相当于正科级内设机构,其中7个管理机构、5个教学教辅机构。

(一) 管理机构(7个)

1.办公室

负责综合协调学校的日常事务、宣传工作;负责文电、人事、职称、会务、机要、保密、信息、文印、联络接待、公车管理、档案管理等工作。

2.教务科

负责全校教学和教研活动的指导、管理、督查和质量考核;带领各系部开展教育教学改革的设计和开发;负责教学项目申报及建设工作;负责师资队伍建设;负责学校信息化管理工作。

3.学生管理与保卫科

负责统筹、协调、指导全校的学生日常管理及德育管理工作;负责指导各系班主任队伍的建设和管理;负责学生资助工作;负责学校的综合治安管理和消防工作。

4.总务科

负责学校医疗预防、食品卫生、后勤服务工作;负责学校生活设施和基础设施的使用、管理、维修;负责校园环境的规划、建设和整治;负责固定资产、库存物资的核算与管理;负责学校各项项目的统筹建设工作;项目建设的外联沟通和内部反馈、改进督导;负责校园基建工作。

5.招生就业科

负责招生、学生顶岗实习、就业推荐和跟踪调查工作;负责市场调查,提报专业调整和就业推荐建议计划;负责与校企合作的企业对接洽谈。

6.培训与职业技能鉴定科

负责短期培训的招生、教学组织和管理、就业推荐工作;负责短训学员的档案管理工作;负责职业技能鉴定所承接的具体工作。

7.财务与资产管理科

负责编制预算计划,监督预算的执行。编制修订财务管理规章制度。负责日常财务收支的审核工作。做好日常资金管理工作,保证资金的有效使用。

(二) 教学教辅机构5个)

1.机电工程系

负责机电工程系党建、协助招生组织和宣传、教育教学和学生管理、专业和师资队伍建设以及人才培养科学研究等工作。

2.汽车工程系

负责汽车工程系党建、协助招生组织和宣传、教育教学和学生管理、专业和师资队伍建设以及人才培养科学研究等工作。

3.商贸服务系

负责商贸服务系党建、协助招生组织和宣传、教育教学和学生管理、专业和师资队伍建设以及人才培养科学研究等工作。

4.信息工程系

负责信息工程系党建、协助招生组织和宣传、教育教学和学生管理、专业和师资队伍建设以及人才培养科学研究等工作。

5.基础教学部

负责基础教学部党建、教育教学、专业和师资队伍建设以及人才培养科学研究等工作。

 

第二部分: 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入7029.35万元,同比增加491.17万元,增长7.51%。主要原因是:2023年中等职业教育免学费(中央资金自治区资金)、2022年中央现代职业教育质量提升计划经费(中等职业学校办学条件达标建设)、2023年就业补助资金等共计1641.78万元的结转和结余资金列入本部门的年初预算,所以总收入相对于上年有所增加。2024年总支出7029.35万元,同比增加491.17万元,增长7.51%。主要原因是:上年结转和结余资金在本年的支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算7029.35万元,同比增加491.17万元,增长7.51%。其中:

一般公共预算收入3621.56万元,同比增加498.76万元,增长15.97%。主要原因是:在职在编人员及学生人数同比增加,故经费有所增加。

政府性基金预算收入0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。

国有资本经营预算收入0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。

财政专户管理资金收入1461.00万元,同比增加192.00万元,增长15.13%。主要原因是:招生人数及各项培训同比增加,故收入有所增加。

单位收入305.00万元,同比减少220.00万元,下降41.9 %。主要原因是:已无两后生及劳动预备制培训,故其他收入相对于2023年有所减少。

上年结转结余1641.78万元,同比增加163.81万元,增长11.08%。主要原因是:2023年中等职业教育免学费(中央资金自治区资金)、2022年中央现代职业教育质量提升计划经费(中等职业学校办学条件达标建设)、2023年就业补助资金等共计1641.78万元结转资金,相比2023年结转结余有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算7029.35万元,同比增加491.17万元,增长7.51%。其中: 

基本支出预算3621.56万元,同比增加465.76万元,增长14.75%。主要原因是:在职在编人员及学生人数同比增加,故基本支出较2023年有所增加

项目支出预算(含上年结转)3407.78万元,同比增加25.41万元,增长0.75%。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入(含上年结转)5263.34万元,同比增加662.56万元,增长14.4%。主要原因是:在职在编人员及学生人数同比增加,故经费较2023年有所增加2024年财政拨款总支出5263.34万元,同比增加662.56万元,增长14.4%。主要原因是:在职在编人员及学生人数同比增加,故支出较2023年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出3621.56万元,同比增加498.76万元,增长15.97%。其中:

教育支出预算2476.38万元,同比增加299.71万元,增长13.76%,主要原因是:学生人数有所增加,故支出较2023年有所增加。

社会保障和就业支出预算577.34万元,同比增加85.03万元,增长17.27%。此项支出增加的原因是:由于在职在编人员养老保险、职业年金缴费基数增加了,使得机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出预算相比上年有所增加。

卫生健康支出预算286.87万元,同比增加56.92万元,增长24.75%。此项支出增加的原因是:由于在职在编人员医疗保险缴费基数增加,使得行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出预算相比上年有所增加。

住房保障支出预算280.97万元,同比增加57.1万元,增长25.51%。此项支出增加的原因是:由于在职在编人员住房公积金缴存基数增加,使得住房公积金支出预算相比上年有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出3621.56万元,同比增加498.76万元,增长15.97%。其中:

工资福利支出预算2913.06万元,同比增加421.1万元,增长16.9%。此项支出增加的原因是:由于在职在编人员五险二金的缴费基数有所增加,使得工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年都有所增加。

商品和服务支出预算626.67万元,同比增加41.07万元,增长7.01%,与上年差异不大。

对个人和家庭的补助支出预算81.84万元,同比增加36.59万元,增长80.86%,此项支出增加的原因是:退休人员增加、退休补助的标准增加,故退休费比上年增幅较大。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算19.2万元,同口径比2023年减少2.14万元,下降10.03 %,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平

2.公务接待费2024年预算安排0.78万元,与上年持平

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排3.8万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2024年预算安排3.8万元,与上年持平

4.会议费2024年预算安排0万元,与上年持平

5.培训费2024年预算安排14.62万元,比上年减少2.14万元,下降12.77%,减少的主要原因是我单位坚决贯彻执行培训费的相关文件,牢固树立过“紧日子”的思想,在不影响工作的前提下严格控制举办的培训次数,精简节约,所以培训费相对于2023年有所减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位运行经费”指的是为保障事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算625.65万元,较2023年预算增加41.00万元,增长7%,主要原因是学生人数较2023年有所增加,故经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年,政府采购预算472.1万元,同比减少19.1万元,下降3.89%。其中:货物类采购预算326.00万元,服务类采购预算146.1万元,工程类采购预算0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆42辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车42辆,其他用车主要是公务用车2辆和教学实训用车40辆,实训用车用于学生实训操作,意在加强学生动手操作能力;单位价值50万元以上通用设备6台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)项目预算绩效目标情况说明

2024年,我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户管理资金收入1461.00万元,单位资金305.00万元,上年结余收入1641.78万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一:项目名称教材采购款,预算资金240万元,2024年度绩效目标为基础课程、专业课程教材征订数与在校生数匹配率达100%,设1条数量指标:数量指标1. 征订数与在校学生数匹配率(=100%);设1条质量指标:质量指标1. 按照教育部、人社部文件规定选用部颁教材率(=100%);设1条时效指标:时效指标1. 发放及时率(=100%);设2条成本指标:成本指标1. 教材采购款(=240万元),成本指标2. 资金使用率(=90%);设1条经济效益指标:经济效益指标1.培养学生毕业率(=100%);设1条社会效益指标:社会效益指标1. 培养满足各行各业人才需求率(=100%);设1条可持续效益指标:可持续效益指标1.培养学生继续学习及带动学习发展率(=100%);设1条满意度指标:满意度指标1. 学生对教材使用满意度(=98%)。

 

 

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分: 2024年单位预算报表(详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

十三、年度项目支出(部门预算)绩效目标表

上述报表详见附件

附件:2024年度部门预算公开表(广西玉林技师学院)

国家级高技能人才培养基地、国家职业技能鉴定所

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